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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 16098/2021
Data: 16/11/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 50.000,00
Liquidado: R$ 44.963,03
Pago: R$ 44.963,03
Processo Licitatório
Número: 4/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1035/2021 - R$ 50.000,00 (Empenhado)
1035/2021 - R$ 44.963,03 (Liquidado)
1035/2021 - R$ 44.963,03 (Pago)
1073/2021 - R$ 407,20 (--)
1073/2021 - R$ 407,20 (--)
1073/2021 - R$ 407,20 (--)
Dotação
Código Reduzido:
230
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.453.0008.2200
DISPOE SOBRE O TRANSPORTE COLETIVO MUICIPAL URBANO
DISPOE SOBRE O TRANSPORTE COLETIVO MUICIPAL URBANO
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
XAXIM COM. DE COMB. LTDA
Tipo:
Física
Documento:
00.345.30*******
Histórico
16/11/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC.OBRAS, TRANSPORTE COLETIVO, CONF PREGAO PRE 4/2021
R$ 50.000,00
13/12/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC.OBRAS, TRANSPORTE COLETIVO, CONF PREGAO PRE 4/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC.OBRAS, TRANSPORTE COLETIVO, CONF PREGAO PRE 4/2021
R$ 612,04
13/12/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC.OBRAS, TRANSPORTE COLETIVO, CONF PREGAO PRE 4/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC.OBRAS, TRANSPORTE COLETIVO, CONF PREGAO PRE 4/2021
R$ 9.391,10
16/12/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC.OBRAS, TRANSPORTE COLETIVO, CONF PREGAO PRE 4/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC.OBRAS, TRANSPORTE COLETIVO, CONF PREGAO PRE 4/2021
R$ 14.383,39
20/12/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC.OBRAS, TRANSPORTE COLETIVO, CONF PREGAO PRE 4/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC.OBRAS, TRANSPORTE COLETIVO, CONF PREGAO PRE 4/2021
R$ 16.223,37
22/12/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC.OBRAS, TRANSPORTE COLETIVO, CONF PREGAO PRE 4/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC.OBRAS, TRANSPORTE COLETIVO, CONF PREGAO PRE 4/2021
R$ 4.353,13
23/12/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC.OBRAS, TRANSPORTE COLETIVO, CONF PREGAO PRE 4/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC.OBRAS, TRANSPORTE COLETIVO, CONF PREGAO PRE 4/2021
R$ 4.353,13
16/12/2021
Anulação
Anulação
ANULACAO CONFORM RELACAO DA GESTAO DE FROTAS
R$ 5.036,95
30/12/2021
Anulação
Anulação
ANULAAO SALDO NE NAO UTILIZADO
R$ 0,02
