Empenho
Número: 16614/2021
Data: 23/11/2021
Tipo: Global
Valor: R$  5.197,50
Liquidado: R$  5.197,50
Pago: R$  5.197,50
Processo Licitatório
Número: 96/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2021 - R$  5.197,50 (Empenhado)
1004/2021 - R$  5.197,50 (Liquidado)
1004/2021 - R$  5.197,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
416
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
23/11/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS; AQUISICAO DE 45 UNIDADES DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 96/2020
R$  5.197,50
13/12/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS; AQUISICAO DE 45 UNIDADES DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 96/2020
R$  5.197,50