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Empenho
Número: 16622/2021
Data: 23/11/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 214,87
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Processo Licitatório
Número: 102/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2021 - R$ 214,87 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
95
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0049.2043
Manut da Sec e Educacao Basica
Manut da Sec e Educacao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
23/11/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V-65 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 102/2020
R$ 214,87
