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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 16869/2021
Data: 29/11/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 2.655,27
Liquidado: R$ 2.655,27
Pago: R$ 2.655,27
Processo Licitatório
Número: 48/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2021 - R$ 2.655,27 (Empenhado)
1082/2021 - R$ 2.655,27 (Liquidado)
1082/2021 - R$ 2.655,27 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
447
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0002.2090
Manutencao do Aeroporto Regional de Sorriso
Manutencao do Aeroporto Regional de Sorriso
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
29/11/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MATERIAIS PARA MONTAGEM DE DIVISORIAS E MANUTENCAO NO AEROPORTO REGIONAL, CONF PREGAO PRE 48/2021
R$ 2.655,27
09/12/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MATERIAIS PARA MONTAGEM DE DIVISORIAS E MANUTENCAO NO AEROPORTO REGIONAL, CONF PREGAO PRE 48/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MATERIAIS PARA MONTAGEM DE DIVISORIAS E MANUTENCAO NO AEROPORTO REGIONAL, CONF PREGAO PRE 48/2021
R$ 2.655,27
10/12/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MATERIAIS PARA MONTAGEM DE DIVISORIAS E MANUTENCAO NO AEROPORTO REGIONAL, CONF PREGAO PRE 48/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MATERIAIS PARA MONTAGEM DE DIVISORIAS E MANUTENCAO NO AEROPORTO REGIONAL, CONF PREGAO PRE 48/2021
R$ 2.655,27
