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Empenho
Número: 16970/2021
Data: 30/11/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 9.483,84
Liquidado: R$ 9.483,84
Pago: R$ 9.483,84
Tipo de despesa
1049/2021 - R$ 9.483,84 (Empenhado)
1049/2021 - R$ 9.483,84 (Liquidado)
1049/2021 - R$ 9.483,84 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
571
Órgão:
14 - Secretaria Municipal de Cidade
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
14.001.15.452.0034.2104
Manutencao de Atividades da SEMCID
Manutencao de Atividades da SEMCID
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PARK SHOPPING SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.697.06*******
Histórico
30/11/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM CONDOMINIO DA SALA ONDE ESTA INSTALADO A SEC. MUN DE CIDADES E DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.
R$ 9.483,84
03/12/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM CONDOMINIO DA SALA ONDE ESTA INSTALADO A SEC. MUN DE CIDADES E DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM CONDOMINIO DA SALA ONDE ESTA INSTALADO A SEC. MUN DE CIDADES E DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.
R$ 9.483,84
