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Empenho
Número: 17830/2021
Data: 14/12/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 38.273,65
Liquidado: R$ 38.273,65
Pago: R$ 38.273,65
Processo Licitatório
Número: 13/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2021 - R$ 38.273,65 (Empenhado)
1049/2021 - R$ 38.273,65 (Liquidado)
1049/2021 - R$ 38.273,65 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
228
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.452.0008.2100
Execucao de Projetos de Coleta e Dest. do Lixo
Execucao de Projetos de Coleta e Dest. do Lixo
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SANETRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL SA
Tipo:
Física
Documento:
95.391.87*******
Histórico
14/12/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ANTECIPACAO DE SALDO - LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PARA ATENDER A DEMANDA, CONF. CONTRATO 232/2019, CONF. PREGAO PRESENCIAL 13/2019.
R$ 38.273,65
21/12/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ANTECIPACAO DE SALDO - LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PARA ATENDER A DEMANDA, CONF. CONTRATO 232/2019, CONF. PREGAO PRESENCIAL 13/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ANTECIPACAO DE SALDO - LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PARA ATENDER A DEMANDA, CONF. CONTRATO 232/2019, CONF. PREGAO PRESENCIAL 13/2019.
R$ 38.273,65
22/12/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ANTECIPACAO DE SALDO - LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PARA ATENDER A DEMANDA, CONF. CONTRATO 232/2019, CONF. PREGAO PRESENCIAL 13/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ANTECIPACAO DE SALDO - LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PARA ATENDER A DEMANDA, CONF. CONTRATO 232/2019, CONF. PREGAO PRESENCIAL 13/2019.
R$ 38.273,65
