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Empenho
Número: 18002/2021
Data: 16/12/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 64,90
Liquidado: R$ 64,90
Pago: R$ 64,90
Tipo de despesa
COOPERATIVA - R$ 64,90 (Empenhado)
COOPERATIVA - R$ 64,90 (Liquidado)
COOPERATIVA - R$ 64,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
549
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2075
Manutencao SEMEL
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.37.0.00.00
LOCACAO DE MAO DE OBRA
LOCACAO DE MAO DE OBRA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.976.19*******
Histórico
16/12/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 119/2017, ACRESCIMO DE VALOR AO SERVICOS DE VIGILANCIA DESARMADA EM HORARIO NORMAL E NOTURNO, CONF. PREGAO 137/2017 ATE 289/2017,
R$ 64,90
23/12/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 119/2017, ACRESCIMO DE VALOR AO SERVICOS DE VIGILANCIA DESARMADA EM HORARIO NORMAL E NOTURNO, CONF. PREGAO 137/2017 ATE 289/2017,
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 119/2017, ACRESCIMO DE VALOR AO SERVICOS DE VIGILANCIA DESARMADA EM HORARIO NORMAL E NOTURNO, CONF. PREGAO 137/2017 ATE 289/2017,
R$ 64,90
