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Empenho
Número: 18000/2021
Data: 16/12/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 28.476,96
Liquidado: R$ 28.476,96
Pago: R$ 28.476,96
Tipo de despesa
COOPERATIVA - R$ 28.476,96 (Empenhado)
COOPERATIVA - R$ 28.476,96 (Liquidado)
COOPERATIVA - R$ 28.476,96 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
600
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.37.0.00.00
LOCACAO DE MAO DE OBRA
LOCACAO DE MAO DE OBRA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.976.19*******
Histórico
16/12/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 119/2017, ACRESCIMO DE VALOR AO SERVICOS DE VIGILANCIA DESARMADA EM HORARIO NORMAL E NOTURNO, CONF. PREGAO 137/2017 ATE 289/2017, (AT BASICA SAUDE)
R$ 28.476,96
23/12/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 119/2017, ACRESCIMO DE VALOR AO SERVICOS DE VIGILANCIA DESARMADA EM HORARIO NORMAL E NOTURNO, CONF. PREGAO 137/2017 ATE 289/2017, (AT BASICA SAUDE)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 119/2017, ACRESCIMO DE VALOR AO SERVICOS DE VIGILANCIA DESARMADA EM HORARIO NORMAL E NOTURNO, CONF. PREGAO 137/2017 ATE 289/2017, (AT BASICA SAUDE)
R$ 28.476,96
