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Empenho
Número: 18194/2021
Data: 17/12/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 2.821,37
Liquidado: R$ 2.821,37
Pago: R$ 2.821,37
Tipo de despesa
1099/2021 - R$ 2.821,37 (Empenhado)
1099/2021 - R$ 2.821,37 (Liquidado)
1099/2021 - R$ 2.821,37 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
591
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PREFEITURA MUN. CAMPO VERDE
Tipo:
Física
Documento:
24.950.49*******
Histórico
17/12/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR ESTIMADO SE EMPENHA REF. TERMO DE CONVENIO CESSAO DE SERVIDOR N. 001/2019, ENTRE SORRISO E O MUNICIPIO CAMPO VERDE, CESSAO SERVIDORA SANDRA CARLA FAVERO DE SOUZA BADOCO FISIOTERAPEUTA 30HORAS
R$ 2.821,37
21/12/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR ESTIMADO SE EMPENHA REF. TERMO DE CONVENIO CESSAO DE SERVIDOR NÝ 001/2019, ENTRE SORRISO E O MUNICIPIO CAMPO VERDE, CESSAO SERVIDORA SANDRA CARLA FAVERO DE SOUZA BADOCO FISIOTERAPEUTA 30HORAS
VALOR ESTIMADO SE EMPENHA REF. TERMO DE CONVENIO CESSAO DE SERVIDOR NÝ 001/2019, ENTRE SORRISO E O MUNICIPIO CAMPO VERDE, CESSAO SERVIDORA SANDRA CARLA FAVERO DE SOUZA BADOCO FISIOTERAPEUTA 30HORAS
R$ 2.821,37
