Empenho
Número: 614/2022
Data: 04/01/2022
Tipo: Global
Valor: R$  924,90
Liquidado: R$  924,90
Pago: R$  924,90
Processo Licitatório
Número: 50/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2022 - R$  924,90 (Empenhado)
1023/2022 - R$  924,90 (Liquidado)
1023/2022 - R$  924,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
419
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2066
Manut. Ativ. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
04/01/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANCA, CONF. PREGAO ELETRONICO 50/2021.
R$  924,90
27/04/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANCA, CONF. PREGAO ELETRONICO 50/2021.
R$  924,90
28/04/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANCA, CONF. PREGAO ELETRONICO 50/2021.
R$  924,90