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Empenho
Número: 690/2022
Data: 14/01/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 599,70
Liquidado: R$ 599,70
Pago: R$ 599,70
Processo Licitatório
Número: 26/2020
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1028/2022 - R$ 599,70 (Empenhado)
1028/2022 - R$ 599,70 (Liquidado)
1028/2022 - R$ 599,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
794
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2092
Manutencao de Ativ. Centro Espec. Odontolog.-CEO
Manutencao de Ativ. Centro Espec. Odontolog.-CEO
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
14/01/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MATERIAL ODONTOLOGICO; LUBRIFICANTE SPRAY PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CEO, CONF PREGAO ELET 26/2020
R$ 599,70
14/02/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MATERIAL ODONTOLOGICO; LUBRIFICANTE SPRAY PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CEO, CONF PREGAO ELET 26/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MATERIAL ODONTOLOGICO; LUBRIFICANTE SPRAY PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CEO, CONF PREGAO ELET 26/2020
R$ 599,70
