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Empenho
Número: 751/2022
Data: 17/01/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 2.678,00
Liquidado: R$ 2.678,00
Pago: R$ 2.678,00
Processo Licitatório
Número: 50/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1030/2022 - R$ 2.678,00 (Empenhado)
1030/2022 - R$ 2.678,00 (Liquidado)
1030/2022 - R$ 2.678,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
521
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
17/01/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA USO DA SEC. DE ASSISTENCAI SOCIAL CONF PREGAO 50/2021.
R$ 2.678,00
04/02/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA USO DA SEC. DE ASSISTENCAI SOCIAL CONF PREGAO 50/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA USO DA SEC. DE ASSISTENCAI SOCIAL CONF PREGAO 50/2021.
R$ 2.678,00
