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Empenho
Número: 888/2022
Data: 20/01/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 153,00
Liquidado: R$ 153,00
Pago: R$ 153,00
Processo Licitatório
Número: 26/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2022 - R$ 153,00 (Empenhado)
1013/2022 - R$ 153,00 (Liquidado)
1013/2022 - R$ 153,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
264
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
20/01/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO PARA DEP. LIMPEZA PUBLICA, CONF PREGAO PRE 26/2021
R$ 153,00
08/02/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO PARA DEP. LIMPEZA PUBLICA, CONF PREGAO PRE 26/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO PARA DEP. LIMPEZA PUBLICA, CONF PREGAO PRE 26/2021
R$ 153,00
09/02/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO PARA DEP. LIMPEZA PUBLICA, CONF PREGAO PRE 26/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO PARA DEP. LIMPEZA PUBLICA, CONF PREGAO PRE 26/2021
R$ 153,00
