Empenho
Número: 1156/2022
Data: 25/01/2022
Tipo: Global
Valor: R$  1.402,50
Liquidado: R$  1.402,50
Pago: R$  1.402,50
Processo Licitatório
Número: 61/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2022 - R$  1.402,50 (Empenhado)
1042/2022 - R$  1.402,50 (Liquidado)
1042/2022 - R$  1.402,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
521
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
25/01/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. SACOS PLASTICOS PARA EMBALAGEM DE FRUTAS E VERDURAS- MONTAGEM DE CESTAS, CONF PREGAO PRE 61/2021
R$  1.402,50
24/02/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. SACOS PLASTICOS PARA EMBALAGEM DE FRUTAS E VERDURAS- MONTAGEM DE CESTAS, CONF PREGAO PRE 61/2021
R$  1.402,50