Empenho
Número: 1192/2022
Data: 26/01/2022
Tipo: Ordinário
Valor: R$  15.574,14
Liquidado: R$  15.574,14
Pago: R$  15.574,14
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  15.574,14 (Empenhado)
PESSOAL - R$  15.574,14 (Liquidado)
PESSOAL - R$  15.574,14 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
416
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2066
Manut. Ativ. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
26/01/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2022 - SERV ACOLHIMENTO CRIANCA
R$  15.574,14
27/01/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2022 - SERV ACOLHIMENTO CRIANCA
R$  15.574,14
28/01/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2022 - SERV ACOLHIMENTO CRIANCA
R$  15.574,14