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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 1180/2022
Data: 26/01/2022
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 11.236,41
Liquidado: R$ 11.236,41
Pago: R$ 11.236,41
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 11.236,41 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 11.236,41 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 11.236,41 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
389
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
26/01/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2022 - CRAS SAO JOSE
R$ 11.236,41
27/01/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2022 - CRAS SAO JOSE
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2022 - CRAS SAO JOSE
R$ 11.236,41
28/01/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2022 - CRAS SAO JOSE
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2022 - CRAS SAO JOSE
R$ 11.236,41
