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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 1215/2022
Data: 26/01/2022
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 9.992,41
Liquidado: R$ 9.992,41
Pago: R$ 9.992,41
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 9.992,41 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 9.992,41 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 9.992,41 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
405
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2065
Manutencao de Atividades do CREAS
Manutencao de Atividades do CREAS
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALISTAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
26/01/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.INDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA MES DE JANEIRO DE 2022 - CREAS
R$ 9.992,41
27/01/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.INDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA MES DE JANEIRO DE 2022 - CREAS
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.INDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA MES DE JANEIRO DE 2022 - CREAS
R$ 9.992,41
28/01/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.INDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA MES DE JANEIRO DE 2022 - CREAS
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.INDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA MES DE JANEIRO DE 2022 - CREAS
R$ 9.992,41
