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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 1196/2022
Data: 26/01/2022
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 21.618,76
Liquidado: R$ 21.618,76
Pago: R$ 21.618,76
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 21.618,76 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 21.618,76 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 21.618,76 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
461
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
002 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole
Funcional Programática:
08.002.8.243.0025.2060
Manut. Bomb. do Futuro/AABB Comunid./Luz do Amanha
Manut. Bomb. do Futuro/AABB Comunid./Luz do Amanha
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
26/01/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2022 - PROJETO AABB
R$ 21.618,76
27/01/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2022 - PROJETO AABB
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2022 - PROJETO AABB
R$ 21.618,76
28/01/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2022 - PROJETO AABB
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2022 - PROJETO AABB
R$ 21.618,76
