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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 1197/2022
Data: 26/01/2022
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 18.786,14
Liquidado: R$ 18.786,14
Pago: R$ 18.786,14
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 18.786,14 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 18.786,14 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 18.786,14 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
404
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2065
Manutencao de Atividades do CREAS
Manutencao de Atividades do CREAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
26/01/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2022 - MAC/CREAS/PACI 10455-8 192
R$ 18.786,14
28/01/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2022 - MAC/CREAS/PACI 10455-8 192
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2022 - MAC/CREAS/PACI 10455-8 192
R$ 18.786,14
