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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 1363/2022
Data: 26/01/2022
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 9.274,90
Liquidado: R$ 9.274,90
Pago: R$ 9.274,90
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 9.274,90 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 9.274,90 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 9.274,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
209
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.365.0016.2034
Manutencao de Atividades do Ensino Infantil
Manutencao de Atividades do Ensino Infantil
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALISTAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
26/01/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 - ENS INFANTIL
R$ 9.274,90
28/01/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 - ENS INFANTIL
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 - ENS INFANTIL
R$ 9.274,90
