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Empenho
Número: 1556/2022
Data: 28/01/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 9.189,82
Liquidado: R$ 9.189,82
Pago: R$ 9.189,82
Tipo de despesa
CONDOMINIO - R$ 9.189,82 (Empenhado)
CONDOMINIO - R$ 9.189,82 (Liquidado)
CONDOMINIO - R$ 9.189,82 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
685
Órgão:
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
14.001.15.122.0031.2086
Manutencao de Atividades da Secr. de Cidade-SEMCID
Manutencao de Atividades da Secr. de Cidade-SEMCID
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
PARK SHOPPING SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.697.06*******
Histórico
28/01/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM CONDOMINIO DA SALA ONDE ESTA INSTALADO A SEC. MUN DE CIDADES E DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.
R$ 9.189,82
03/02/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM CONDOMINIO DA SALA ONDE ESTA INSTALADO A SEC. MUN DE CIDADES E DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM CONDOMINIO DA SALA ONDE ESTA INSTALADO A SEC. MUN DE CIDADES E DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.
R$ 9.189,82
