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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 1667/2022
Data: 02/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 1.974,00
Liquidado: R$ 1.974,00
Pago: R$ 1.974,00
Processo Licitatório
Número: 23/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1035/2022 - R$ 1.974,00 (Empenhado)
1035/2022 - R$ 1.974,00 (Liquidado)
1035/2022 - R$ 1.974,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
106
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0002.2019
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
MD COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMIN
Tipo:
Física
Documento:
30.855.51*******
Histórico
02/02/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE FLUIDO PARA RADIADORES/LIQUIDO P/ ATENDER FROTA DA SEC. EDUCACAO CONF. PREGAO 23/2021.
R$ 1.974,00
09/09/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE FLUIDO PARA RADIADORES/LIQUIDO P/ ATENDER FROTA DA SEC. EDUCACAO CONF. PREGAO 23/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE FLUIDO PARA RADIADORES/LIQUIDO P/ ATENDER FROTA DA SEC. EDUCACAO CONF. PREGAO 23/2021.
R$ 1.974,00
12/09/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE FLUIDO PARA RADIADORES/LIQUIDO P/ ATENDER FROTA DA SEC. EDUCACAO CONF. PREGAO 23/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE FLUIDO PARA RADIADORES/LIQUIDO P/ ATENDER FROTA DA SEC. EDUCACAO CONF. PREGAO 23/2021.
R$ 1.974,00
