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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 1666/2022
Data: 02/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 282,00
Liquidado: R$ 282,00
Pago: R$ 282,00
Processo Licitatório
Número: 23/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1035/2022 - R$ 282,00 (Empenhado)
1035/2022 - R$ 282,00 (Liquidado)
1035/2022 - R$ 282,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
629
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2083
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
MD COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMIN
Tipo:
Física
Documento:
30.855.51*******
Histórico
02/02/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FLUIDO PARA RADIADORES/LIQUIDO P/ ATENDER FROTA DA SEMTRA, CONF PREGAO 23/2021.
R$ 282,00
03/03/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FLUIDO PARA RADIADORES/LIQUIDO P/ ATENDER FROTA DA SEMTRA, CONF PREGAO 23/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FLUIDO PARA RADIADORES/LIQUIDO P/ ATENDER FROTA DA SEMTRA, CONF PREGAO 23/2021.
R$ 282,00
04/03/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FLUIDO PARA RADIADORES/LIQUIDO P/ ATENDER FROTA DA SEMTRA, CONF PREGAO 23/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FLUIDO PARA RADIADORES/LIQUIDO P/ ATENDER FROTA DA SEMTRA, CONF PREGAO 23/2021.
R$ 282,00
