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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 1677/2022
Data: 02/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 282,00
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Processo Licitatório
Número: 23/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1035/2022 - R$ 282,00 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
260
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
MD COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMIN
Tipo:
Física
Documento:
30.855.51*******
Histórico
02/02/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FLUIDO PARA RADIADORES PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGAO 23/2021.
R$ 282,00
26/12/2022
Anulação
Anulação
empenho antigo
R$ 282,00
