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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 1870/2022
Data: 03/02/2022
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 1.692,17
Liquidado: R$ 1.692,17
Pago: R$ 1.692,17
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 1.692,17 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 1.692,17 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 1.692,17 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
361
Órgão:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0010.2052
Manutencao de Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao de Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
03/02/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SEC.RETARIA DE SAUDE.
R$ 1.692,17
10/02/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SEC. DE SAUDE.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SEC. DE SAUDE.
R$ 1.692,17
