Empenho
Número: 1858/2022
Data: 03/02/2022
Tipo: Ordinário
Valor: R$  12.267,85
Liquidado: R$  12.267,85
Pago: R$  12.267,85
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  12.267,85 (Empenhado)
PESSOAL - R$  12.267,85 (Liquidado)
PESSOAL - R$  12.267,85 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
72
Órgão:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0002.2012
Manutencao de Atividades da Secretaria de Fazenda
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
03/02/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SEC DE FAZENDA.
R$  12.267,85
10/02/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SEC DE FAZENDA.
R$  12.267,85