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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 1881/2022
Data: 03/02/2022
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 8.089,23
Liquidado: R$ 8.089,23
Pago: R$ 8.089,23
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 8.089,23 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 8.089,23 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 8.089,23 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
625
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2083
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
03/02/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SEC. DE TRANSPORTE.
R$ 8.089,23
10/02/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SEC. DE TRANSPORTE.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SEC. DE TRANSPORTE.
R$ 8.089,23
