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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 1873/2022
Data: 03/02/2022
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 7.608,97
Liquidado: R$ 7.608,97
Pago: R$ 7.608,97
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 7.608,97 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 7.608,97 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 7.608,97 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
461
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
002 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole
Funcional Programática:
08.002.8.243.0025.2060
Manut. Bomb. do Futuro/AABB Comunid./Luz do Amanha
Manut. Bomb. do Futuro/AABB Comunid./Luz do Amanha
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
03/02/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - LUZ AMANHA/AABB/BOMBEIRO DO FUTURO .
R$ 7.608,97
10/02/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - LUZ AMANHA/AABB/BOMBEIRO DO FUTURO .
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - LUZ AMANHA/AABB/BOMBEIRO DO FUTURO .
R$ 7.608,97
