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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 1874/2022
Data: 03/02/2022
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 2.536,32
Liquidado: R$ 2.536,32
Pago: R$ 2.536,32
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 2.536,32 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 2.536,32 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 2.536,32 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
390
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
03/02/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - LUZ AMANHA/AABB/BOMBEIRO DO FUTURO
R$ 2.536,32
10/02/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - LUZ AMANHA/AABB/BOMBEIRO DO FUTURO
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - LUZ AMANHA/AABB/BOMBEIRO DO FUTURO
R$ 2.536,32
