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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 1890/2022
Data: 03/02/2022
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 5.107,70
Liquidado: R$ 5.107,70
Pago: R$ 5.107,70
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 5.107,70 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 5.107,70 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 5.107,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
764
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2090
Manutencao de Ativ. da Unid. de Pronto Atend.-UPA
Manutencao de Ativ. da Unid. de Pronto Atend.-UPA
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
03/02/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - UPA..
R$ 5.107,70
10/02/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - UPA.
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - UPA.
R$ 5.107,70
