Empenho
Número: 2133/2022
Data: 08/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$  257,00
Liquidado: R$  0,00
Pago: R$  0,00
Tipo de despesa
1060/2022 - R$  257,00 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
629
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2083
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
08/02/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UM RELOGIO PARA A NOVA SALA ADMINISTRATIVO, CONF. PREGAO 16/2021.
R$  257,00
20/10/2022
Anulação
ANULAÇO CONF OFICIO SEMTRA/SEMOSP N 285/2022
R$  257,00