Empenho
Número: 2211/2022
Data: 09/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$  108,34
Liquidado: R$  108,34
Pago: R$  108,34
Processo Licitatório
Número: 5/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1042/2022 - R$  108,34 (Empenhado)
1042/2022 - R$  108,34 (Liquidado)
1042/2022 - R$  108,34 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
419
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2066
Manut. Ativ. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
09/02/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A CASA ABRIGO E DA MULHER (2 BACIA E 2 BALDES) CONF. PREGAO 5/2021 ELETRONICO.
R$  108,34
24/02/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A CASA ABRIGO E DA MULHER (2 BACIA E 2 BALDES) CONF. PREGAO 5/2021 ELETRONICO.
R$  108,34