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Empenho
Número: 2161/2022
Data: 09/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 979,00
Liquidado: R$ 979,00
Pago: R$ 979,00
Tipo de despesa
1042/2022 - R$ 979,00 (Empenhado)
1042/2022 - R$ 979,00 (Liquidado)
1042/2022 - R$ 979,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
569
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
09/02/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO D MATERIAL DE UTILIDADE (SACOLAS) PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. PREGAO ELETRONICA 12/2021.
R$ 979,00
07/03/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO D MATERIAL DE UTILIDADE (SACOLAS) PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. PREGAO ELETRONICA 12/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO D MATERIAL DE UTILIDADE (SACOLAS) PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. PREGAO ELETRONICA 12/2021.
R$ 979,00
