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Empenho
Número: 2229/2022
Data: 09/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 541,44
Liquidado: R$ 541,44
Pago: R$ 541,44
Processo Licitatório
Número: 12/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2022 - R$ 541,44 (Empenhado)
1023/2022 - R$ 541,44 (Liquidado)
1023/2022 - R$ 541,44 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
655
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2084
Manutencao de Ativ. da Secret. de Esporte e Lazer
Manutencao de Ativ. da Secret. de Esporte e Lazer
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
09/02/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIG. LIMPEZA DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGAO 12/2021 ELETRONICO.
R$ 541,44
03/03/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIG. LIMPEZA DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGAO 12/2021 ELETRONICO.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIG. LIMPEZA DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGAO 12/2021 ELETRONICO.
R$ 541,44
