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Empenho
Número: 2179/2022
Data: 09/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 541,44
Liquidado: R$ 541,44
Pago: R$ 541,44
Processo Licitatório
Número: 12/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2022 - R$ 541,44 (Empenhado)
1023/2022 - R$ 541,44 (Liquidado)
1023/2022 - R$ 541,44 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
260
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
09/02/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ( LIMPADOR MULTIUSI E SAPONACEO CREMOSO) PREGAO ELETRONICO 12/2021
R$ 541,44
08/03/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ( LIMPADOR MULTIUSI E SAPONACEO CREMOSO) PREGAO ELETRONICO 12/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ( LIMPADOR MULTIUSI E SAPONACEO CREMOSO) PREGAO ELETRONICO 12/2021
R$ 541,44
