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Empenho
Número: 2387/2022
Data: 11/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 15.630,56
Liquidado: R$ 15.630,56
Pago: R$ 15.630,56
Processo Licitatório
Número: 19/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2022 - R$ 15.630,56 (Empenhado)
1049/2022 - R$ 15.630,56 (Liquidado)
1049/2022 - R$ 15.630,56 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
967
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2117
Manutencao de Ativ. do Departamento de Transito
Manutencao de Ativ. do Departamento de Transito
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
11/02/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. APLICACAO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO, PARA ATENDER O DPT DE TRANSITO, CONF.PREGAO 19/2021 PRESENCIAL.
R$ 15.630,56
05/04/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. APLICACAO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO, PARA ATENDER O DPT DE TRANSITO, CONF.PREGAO 19/2021 PRESENCIAL.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. APLICACAO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO, PARA ATENDER O DPT DE TRANSITO, CONF.PREGAO 19/2021 PRESENCIAL.
R$ 15.630,56
