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Empenho
Número: 2609/2022
Data: 16/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 69,47
Liquidado: R$ 69,47
Pago: R$ 69,47
Processo Licitatório
Número: 2/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1020/2022 - R$ 69,47 (Empenhado)
1020/2022 - R$ 69,47 (Liquidado)
1020/2022 - R$ 69,47 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
629
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2083
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
16/02/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO - T- 75 - SEC. DE TRANSPORTES - CONF PREGAO ELETRONICO - 2/2022
R$ 69,47
18/03/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO - T- 75 - SEC. DE TRANSPORTES - CONF PREGAO ELETRONICO - 2/2022
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO - T- 75 - SEC. DE TRANSPORTES - CONF PREGAO ELETRONICO - 2/2022
R$ 69,47
