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Empenho
Número: 2613/2022
Data: 16/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 314,53
Liquidado: R$ 314,53
Pago: R$ 314,53
Processo Licitatório
Número: 2/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1021/2022 - R$ 314,53 (Empenhado)
1021/2022 - R$ 314,53 (Liquidado)
1021/2022 - R$ 314,53 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
569
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
16/02/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PRIMEIRA LINHA, PARA MANUTENCAO V-144 VEICULOS MEDIOS MARCA CITROEN, CONF. PREGAO 2/2022 ELETRON.
R$ 314,53
18/03/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PRIMEIRA LINHA, PARA MANUTENCAO V-144 VEICULOS MEDIOS MARCA CITROEN, CONF. PREGAO 2/2022 ELETRON.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PRIMEIRA LINHA, PARA MANUTENCAO V-144 VEICULOS MEDIOS MARCA CITROEN, CONF. PREGAO 2/2022 ELETRON.
R$ 314,53
