Empenho
Número: 2616/2022
Data: 16/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$  1.009,00
Liquidado: R$  1.009,00
Pago: R$  1.009,00
Processo Licitatório
Número: 47/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1030/2022 - R$  1.009,00 (Empenhado)
1030/2022 - R$  1.009,00 (Liquidado)
1030/2022 - R$  1.009,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
707
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.1072
Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman.- Atencao Basica
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
16/02/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MAT/EQUIPA. HOSPITALARES ( BALANCA) P/NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE MUN. CONF. PREGAO 47/2021 ELETRON.
R$  1.009,00
11/03/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MAT/EQUIPA. HOSPITALARES ( BALANCA) P/NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE MUN. CONF. PREGAO 47/2021 ELETRON.
R$  1.009,00
14/03/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MAT/EQUIPA. HOSPITALARES ( BALANCA) P/NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE MUN. CONF. PREGAO 47/2021 ELETRON.
R$  1.009,00