Empenho
Número: 2591/2022
Data: 16/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$  17.456,90
Liquidado: R$  17.456,90
Pago: R$  17.456,90
Processo Licitatório
Número: 5/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2022 - R$  17.456,90 (Empenhado)
1060/2022 - R$  17.456,90 (Liquidado)
1060/2022 - R$  17.456,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
190
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.361.0016.2033
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
16/02/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SEC EDUCACAO - CONF PREGAO ELETRONICO - 5/2021
R$  17.456,90
05/04/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SEC EDUCACAO - CONF PREGAO ELETRONICO - 5/2021
R$  17.456,90
07/04/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SEC EDUCACAO - CONF PREGAO ELETRONICO - 5/2021
R$  17.456,90