Empenho
Número: 2590/2022
Data: 16/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$  3.468,00
Liquidado: R$  3.468,00
Pago: R$  3.468,00
Processo Licitatório
Número: 5/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2022 - R$  3.468,00 (Empenhado)
1060/2022 - R$  3.468,00 (Liquidado)
1060/2022 - R$  3.468,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
212
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.365.0016.2034
Manutencao de Atividades do Ensino Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
16/02/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA( COLHER DE SOBREMESA, COPO ANTIVAZAMENTO E PRATO PROLIPOPENO) PARA ATENDER OS CEMEIS DA REDE MUNICIPAL - PREGAO ELETRONICO - 5/2021
R$  3.468,00
05/04/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA( COLHER DE SOBREMESA, COPO ANTIVAZAMENTO E PRATO PROLIPOPENO) PARA ATENDER OS CEMEIS DA REDE MUNICIPAL - PREGAO ELETRONICO - 5/2021
R$  3.468,00
07/04/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA( COLHER DE SOBREMESA, COPO ANTIVAZAMENTO E PRATO PROLIPOPENO) PARA ATENDER OS CEMEIS DA REDE MUNICIPAL - PREGAO ELETRONICO - 5/2021
R$  3.468,00