Empenho
Número: 2571/2022
Data: 16/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$  2.135,00
Liquidado: R$  2.135,00
Pago: R$  2.135,00
Processo Licitatório
Número: 41/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2022 - R$  2.135,00 (Empenhado)
1060/2022 - R$  2.135,00 (Liquidado)
1060/2022 - R$  2.135,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
714
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
16/02/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA PESADA, PARA COMPOSICAO E NECESSIDADES DAS UN. DE SAUDE MUN. CONF. PREGAO 41/2021 ELETRON.
R$  2.135,00
08/03/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA PESADA, PARA COMPOSICAO E NECESSIDADES DAS UN. DE SAUDE MUN. CONF. PREGAO 41/2021 ELETRON.
R$  2.135,00
09/03/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA PESADA, PARA COMPOSICAO E NECESSIDADES DAS UN. DE SAUDE MUN. CONF. PREGAO 41/2021 ELETRON.
R$  2.135,00