Empenho
Número: 2569/2022
Data: 16/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$  1.062,70
Liquidado: R$  1.062,70
Pago: R$  1.062,70
Processo Licitatório
Número: 41/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2022 - R$  1.062,70 (Empenhado)
1060/2022 - R$  1.062,70 (Liquidado)
1060/2022 - R$  1.062,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
813
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2093
Manut. de Ativ. de Media e Alta Complex. -CAPS
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
16/02/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MICROONDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, CONF. PREGAO 41/2021 ELETRONICO.
R$  1.062,70
16/03/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MICROONDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, CONF. PREGAO 41/2021 ELETRONICO.
R$  1.062,70
17/03/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MICROONDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, CONF. PREGAO 41/2021 ELETRONICO.
R$  1.062,70