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Empenho
Número: 2685/2022
Data: 17/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 562,06
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Tipo de despesa
1021/2022 - R$ 562,06 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
714
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
17/02/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PRIMEIRA LINHA, PARA MANUTENCAO V-150, VEICULOS FIAT, CONF. PREGAO 1/2022 ELETRON.
R$ 562,06
26/12/2022
Anulação
Anulação
EMPENHO ANTIGO
R$ 562,06
