Empenho
Número: 2754/2022
Data: 18/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$  10.173,24
Liquidado: R$  10.173,24
Pago: R$  10.173,24
Processo Licitatório
Número: 41/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2022 - R$  10.173,24 (Empenhado)
1060/2022 - R$  10.173,24 (Liquidado)
1060/2022 - R$  10.173,24 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
885
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.303.0013.2100
Manutencao de Atividades da Farmacia Complementar
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
18/02/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MAT. P/ ADEQUACAO E ORGANIZACAO NA EXPOSICAO E DISTRIBUICAO DOS MEDICAMENTOS NAS FARMACIAS, CONF. PREGAO 41/2021 ELETRON.
R$  10.173,24
22/03/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MAT. P/ ADEQUACAO E ORGANIZACAO NA EXPOSICAO E DISTRIBUICAO DOS MEDICAMENTOS NAS FARMACIAS, CONF. PREGAO 41/2021 ELETRON.
R$  10.173,24
23/03/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MAT. P/ ADEQUACAO E ORGANIZACAO NA EXPOSICAO E DISTRIBUICAO DOS MEDICAMENTOS NAS FARMACIAS, CONF. PREGAO 41/2021 ELETRON.
R$  10.173,24