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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 2897/2022
Data: 21/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 469,70
Liquidado: R$ 469,70
Pago: R$ 469,70
Processo Licitatório
Número: 54/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2022 - R$ 469,70 (Empenhado)
1042/2022 - R$ 469,70 (Liquidado)
1042/2022 - R$ 469,70 (Pago)
1049/2022 - R$ 21.106,30 (--)
1049/2022 - R$ 4.625,54 (--)
1049/2022 - R$ 16.480,76 (--)
1049/2022 - R$ 16.480,76 (--)
Dotação
Código Reduzido:
296
Órgão:
06 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
06.001.4.122.0002.2044
Manutencao de Ativ. Secr. Agricultura e Meio Amb.
Manutencao de Ativ. Secr. Agricultura e Meio Amb.
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
21/02/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO MATERIAL DESTINADOO A USO DO HORTO FLORESTAL, CONF. PREGAO 54/2021 PRESENCIAL.
R$ 469,70
07/04/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO MATERIAL DESTINADOO A USO DO HORTO FLORESTAL, CONF. PREGAO 54/2021 PRESENCIAL.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO MATERIAL DESTINADOO A USO DO HORTO FLORESTAL, CONF. PREGAO 54/2021 PRESENCIAL.
R$ 469,70
11/04/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO MATERIAL DESTINADOO A USO DO HORTO FLORESTAL, CONF. PREGAO 54/2021 PRESENCIAL.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO MATERIAL DESTINADOO A USO DO HORTO FLORESTAL, CONF. PREGAO 54/2021 PRESENCIAL.
R$ 469,70
