Empenho
Número: 3070/2022
Data: 22/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$  2.629,80
Liquidado: R$  2.629,80
Pago: R$  2.629,80
Processo Licitatório
Número: 5/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1042/2022 - R$  2.629,80 (Empenhado)
1042/2022 - R$  2.629,80 (Liquidado)
1042/2022 - R$  2.629,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
392
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
22/02/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UTENSILIOS P/PADARIA MUNICIPAL CONF. PREGAO 5/2021 ELETRON.
R$  2.629,80
27/04/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UTENSILIOS P/PADARIA MUNICIPAL CONF. PREGAO 5/2021 ELETRON.
R$  2.629,80
28/04/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UTENSILIOS P/PADARIA MUNICIPAL CONF. PREGAO 5/2021 ELETRON.
R$  2.629,80