Empenho
Número: 3108/2022
Data: 23/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$  1.469,92
Liquidado: R$  1.469,92
Pago: R$  1.469,92
Processo Licitatório
Número: 5/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1042/2022 - R$  1.469,92 (Empenhado)
1042/2022 - R$  1.469,92 (Liquidado)
1042/2022 - R$  1.469,92 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
714
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
23/02/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS E UTENSILIOS INDISPENSAVEIS A ORGANIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUN. CONF. PREGAO 5/2021 ELETRON.
R$  1.469,92
18/07/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS E UTENSILIOS INDISPENSAVEIS A ORGANIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUN. CONF. PREGAO 5/2021 ELETRON.
R$  1.469,92
19/07/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS E UTENSILIOS INDISPENSAVEIS A ORGANIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUN. CONF. PREGAO 5/2021 ELETRON.
R$  1.469,92