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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 3166/2022
Data: 24/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 42.706,38
Liquidado: R$ 42.706,38
Pago: R$ 42.706,38
Processo Licitatório
Número: 48/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2022 - R$ 42.706,38 (Empenhado)
1049/2022 - R$ 42.706,38 (Liquidado)
1049/2022 - R$ 42.706,38 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
991
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0036.1081
Apoio as Atividades do FUMSEP
Apoio as Atividades do FUMSEP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
24/02/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARA ATENDER AO COMSEP COM RECURSOS DO FUMSEP, CONF. OFICIO N004/2022. CONF. PREGAO 48/2021 PRESENCIAL.
R$ 42.706,38
27/04/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARA ATENDER AO COMSEP COM RECURSOS DO FUMSEP, CONF. OFICIO N004/2022. CONF. PREGAO 48/2021 PRESENCIAL.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARA ATENDER AO COMSEP COM RECURSOS DO FUMSEP, CONF. OFICIO N004/2022. CONF. PREGAO 48/2021 PRESENCIAL.
R$ 42.706,38
28/04/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARA ATENDER AO COMSEP COM RECURSOS DO FUMSEP, CONF. OFICIO N004/2022. CONF. PREGAO 48/2021 PRESENCIAL.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARA ATENDER AO COMSEP COM RECURSOS DO FUMSEP, CONF. OFICIO N004/2022. CONF. PREGAO 48/2021 PRESENCIAL.
R$ 42.706,38
