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Empenho
Número: 3154/2022
Data: 24/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 404,48
Liquidado: R$ 404,48
Pago: R$ 404,48
Processo Licitatório
Número: 2/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1021/2022 - R$ 404,48 (Empenhado)
1021/2022 - R$ 404,48 (Liquidado)
1021/2022 - R$ 404,48 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
629
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2083
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
24/02/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PRIMEIRA LINHA P/MANUTENCAO T-72, VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, CONF. PREGAO 2/2022 ELETRON.
R$ 404,48
18/03/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PRIMEIRA LINHA P/MANUTENCAO T-72, VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, CONF. PREGAO 2/2022 ELETRON.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PRIMEIRA LINHA P/MANUTENCAO T-72, VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, CONF. PREGAO 2/2022 ELETRON.
R$ 404,48
